Bezuinigingen
Onderstaande tabel laat zien dat we per juli 2016 als gemeente van een totale taakstelling van vele tientallen miljoenen nog een bedrag hebben in te vullen van meerjarig € 6,7 miljoen.
Bedragen * € 1.000,- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan 2015 | 73.199 | 76.835 | 77.167 | 77.167 | 77.167 |
Gereed voor 1 januari 2015 | 52.172 | 52.437 | 52.598 | 52.598 | 52.598 |
Gereed gemeld in 2015 | 13.500 | 14.259 | 14.279 | 14.279 | 14.279 |
Gereed gemeld in Zomernota 2016 | 4.328 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 |
Als verlies genomen bij Zomernota 2016 | 790 | 790 | 740 | 740 | 740 |
Opgave per 1 juli 2016 | 2.459 | 6.553 | 6.754 | 6.754 | 6.754 |
Inmiddels heeft nader onderzoek duidelijk gemaakt dat het niet lukt om de nog openstaande bezuiniging van € 5 ton op inhuur en € 2 ton verminderen beleidscapaciteit aan specifieke onderdelen toe te wijzen. Deze posten worden vanaf 2017 dan ook structureel over alle afdelingen binnen de organisatie verdeeld en zijn daarmee bestuurlijk afgehandeld.
Bedragen * € 1.000,- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Bezuiniging organisatie - vermindering beleidscapaciteit | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Zomernota 2015- extra bezuiniging op inhuur | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Gereed gemeld met begroting 2017 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Openstaande bezuinigingsopgave
De openstaande bezuinigingsopgave bestaat uit de volgende posten:
Niet gereed; bedragen * € 1.000,- | Programma | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase | Duurzaamheid | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 2015 | Stedelijke ontwik. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bezuin organisatie - Beleid | Organisatie | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bezuin organisatie - BJC | Organisatie | 57 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Bezuin organisatie - Communicatie | Organisatie | 294 | 294 | 294 | 294 | |
Bezuin organisatie - Facilitaire zaken | Organisatie | 869 | 869 | 869 | 869 | |
Bezuin organisatie - I & A | Organisatie | 785 | 947 | 947 | 947 | |
Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie | Organisatie | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ | Organisatie | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Bezuin organisatie - Stroomlijnen (samenv. O-14 + O-18) | Organisatie | 596 | 435 | 435 | 435 | |
Bezuin organisatie - vermindering beleidscapaciteit | Organisatie | 160 | ||||
Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket | Onderwijs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN | Openbare Ruimte | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2 | Mobiliteit | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire dnst, Vastgoed & acc. | Sport en Accom. | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
PN 2014 - stelpost Ondersteuning Jeugd | Zorg & Welzijn | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Sobere ondersteuning Raad en College - restant | Bestuur & Middelen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen | Zorg & Welzijn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Verminderen formatie bedrijvenloket | Economie en Werk | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verminderen huur voor Huisvesting JGZ | Zorg & Welzijn | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik | Ink. Armoedebstr. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zomernota 2015- extra bezuiniging op inhuur | Organisatie | 500 | ||||
Totaal Niet gereed | 2.459 | 5.853 | 6.054 | 6.054 | 6.054 |
De nog openstaande bezuinigingen 2016 worden naar verwachting gedurende het jaar ingevuld door de organisatie, behalve de bezuiniging op inhuur en beleidscapaciteit waarvoor geen mogelijkheden binnen de organisatie zijn tot invulling. Nadere informatie hierover volgt in de nota Slotwijzigingen 2016. Voor 2017 en verder voorzien wij geen problemen bij het doen van een invullingsvoorstel voor de nog openstaande posten.